[业务场景]

采购财务应付已经做好了,后面发现需要扣供应商的钱怎么处理

[解决方案]

方案1、如1000的财务应付单下推付款单金额1000,然后付款单上填写长短款负数-100,则实付金额会扣减掉这部分的要扣的钱变成实付900

方案2、如1000的财务应付单下推付款单,付款单的源单明细的本次付款金额和明细的应付金额都改成900,,应付单剩余的100再做特殊核销

方案3、如果想从财务应付单上就开始改,首先考虑财务应付单是否可以反审核

(1)财务应付单可以反审核,则直接反审核修改财务应付单的不含税金额、税额

(2)如果财务应付单属于已结账期间的单据无法反审核,则可以用财务应付单下推红字财务应付单,再用原暂估应付单重新下推财务应付单,并在新财务应付单上调整不含税金额和税额

[备注]全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图