[业务场景]
A用户对某些单据完成核销操作后,不想让其他用户反核销,如何控制核销记录操作中核销人与反核销人是同一个人呢?

[操作步骤]

首先需要区分单据是自动核销还是手工核销?核销方式不一样,控制方式也不同。下面以应付付款核销为例:

一.自动核销

用administrator登录,【基础管理】-【公共设置】-【单据参数】-【单据参数配置】,分别找到应付单和付款单,勾选“反审核人与审核人一致”实现核销与反核销人是同一个人。

二.手工核销,有以下两种方案控制:

方案1:可以在应付付款核销记录查询过滤方案中,设置过滤方案核销人是自己。

方案2:在bos中找到应付付款核销记录单据,在删除操作上新增校验规则变相实现。操作步骤如下:

(1)bos中找到应付付款核销记录 对应标识AP_MatchRecord

(注意是元素类型为单据的应付付款核销记录)

(2)操作列表-删除按钮新增校验规则: FVERIFIERID =@USERID

(3)效果展示

注意事项:这样配置之后,如果一次批量反审核多笔核销记录,其中有一笔不满足条件的话,本次的反核销是会整体失败的。

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全部版本