【问题描述】
入库数量小于开票数量的操作流程

【业务场景】
当入库的数量小于实际开票的数量,并且这是物料后续也不需要再入库了,或者时候之前某个未开票的物料合并在这次收到发票,系统中针对这种情况如何做单呢?

【解决方案】
举例:采购入库某物料100个,实际到票120个,物料单价10元/个
1.暂估冲回模式,到票下推财务应付单
操作步骤:采购入库单(某物料100个共1000元)自动生成暂估应付单(某物料100个共1000元),到票下推财务应付单(某物料100个共1000元,重新新增行(复制行修改)某物料20个,200元,共120个1200元),新增行的目的是为了实现发票总数量和总金额分别是120个1200元,因为关联入库下推的财务应付对应行单数量是不能超额上游明细行的

2.业务应付模有发票式,到票下推发票
操作步骤:采购入库单(某物料100个共1000元)自动生成业务应付单(某物料100个共1000元),到票下推采购发票(某物料100个共1000元,重新新增行(复制行修改)某物料20个,200元,共120个1200元),新增行的目的是为了实现发票总数量和总金额分别是120个1200元,因为关联入库下推的采购发票对应行数量是不能超额上游明细行的

3.业务应付无发票模式,到票下推业务应付单
操作步骤:采购入库单(某物料100个共1000元),到票下推业务应付单(某物料100个共1000元,重新新增行(复制行修改)某物料20个,200元,共120个1200元),新增行的目的是为了实现发票总数量和总金额分别是120个1200元,因为关联入库下推的业务应付单对应行数量是不能超额上游明细行的

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图