【问题描述】

应付单忘记勾选价外税无法下推专票如何处理

【操作说明】

1.当应付模块未启用暂估冲回模式

(1)可以先暂时在bos设计器中放开单据转换中选单条件策略中价外税的 校验

可以复制一个规则取消该校验,具体参考如下

①进入bos设计器,打开单据转换

②复制单据转换(预设有两个是一对一和分录合并,可以按照实际复制),修改名称,然后取消选单条件策略价外税的限制

③前端的应付单就可以下推采购增值税专用发票,然后发票单据修改相关的金额,按照实际的填写

④操作完毕,建议将该复制的单据转换,取消启动

⑤补充:如果采购增值税专用发票金额与应付单不一致,并且该物料是参与存货核算,当期暂时不影响;如果跨期,系统会自动生成成本调整单,建议生成凭证;

2.当应付模块启用暂估冲回模式

 ①由于启用了暂估冲回模式,那么财务应付单相当于发票,如果不核对采购增值税发票单据,那么可以不下推采购增值税发票单据;如果需要核对,那么:

②区分财务应付单是否勾选了价外税,如果当期未勾选,并且无下游单据,可以反审核修改;如果已经有下游单据或者已经跨期了,那么需要从财务应付单下推红字财务应付单,然后再从暂估应付单下推财务应付单,勾选价外税,并且确认金额是否正确,再次下推采购增值税专用发票

a.财务应付单下推红字财务应付单

b.暂估应付单重新下推财务应付单,并且勾选价外税,需要手工确认金额是否正确,不正确需要手工修改

c.财务应付单下推采购增值税专用发票

【备注】全文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图