【业务场景】
应付单税额与实际发票税额差异如何处理

【问题解析】
应付单和发票税额差异问题,通过两种业务模式是否启用暂估来分别描述:

1.未启用暂估模式
1.1有发票模块,未启用暂估模式下,系统使用业务应付单下推采购普通发票或采购增值税专用发票

此时可以通过发票来修改税额

此时系统会自动生成一张应付调整单来调差税额,如果应付单单据头勾选了税额计入成本,下推发票调整税额时会发生成本调整;反之未勾选则在发票调整税额不会影响到成本;

1.2无发票模块,到票下推业务应付单,建议使用费用应付单调整应付金额和成本,
不勾选计入成本则是只调整应付金额,勾选了则是同时调整应付金额和成本。

2.启用了暂估应付模式
如果使用暂估应付模式,到票后系统使用暂估应付单下推财务应付单,财务应付单相当于发票,所以没有发票模块也可以完整走通业务流程:

下推到财务应付后,系统会自动生成暂估冲回单(数量金额和暂估应付单相反)将暂估应付完全冲回,以财务应付为最终发票确认的金额来确认应付:

同理,勾选税额进入成本时,调整财务应付单税额会影响成本调整,成本模块会自动生成调整单调差,不勾选税额计入成本则修改税额不会影响到物料的成本。

【备注】本文图片是在8.2.0.20240229版本上操作所附的截图