[操作步骤]

1. 方案一:新增一张负数的应收单,与原多录入的应收单进行收款和开票核销;

2. 方案二:直接对多新增的一笔应收单进行开票特殊核销,此时会产生负数应收调整单,自动和原单收款和开票核销;

3. 方案三:如果没有发票模块,可以直接将应收单进行收款特殊核销即可,此时会产生应收核销单,若原应收单并未生成总账凭证,此时应收核销单不生成凭证。