【问题描述】
业务应收没有发票模块,如何处理先开票后出库业务

【操作步骤】
没有购买发票模块,其实是不方便做先到票业务的,建议是启用暂估冲回模式,如果一定要在业务模式无发票下操作先到票,可参考以下步骤:

1.手工新增业务应收单确认先到票的发票

2.后续出库时销售订单下推销售出库单再下推业务应收单
注意:销售出库单和之前先到票的业务应收单是无法手工关联的,所以出库单还是要下推业务应收单进行关联。

3.先到票的业务应收单手工做负数应收单冲销,正负应收单进行应收收款手工核销
注意:业务应收单是无法直接下推红字业务应收单红冲的,只有发票才能红冲,收款核销的作用在于后续避免多余的应收单误操作下推收款或退款单

综上所述:建议无发票模块先到票业务流程较多的业务,启用暂估冲回模式

【延伸阅读】
业务应收有发票模块,如何处理先到票后出库业务
暂估应收模式下如何处理先到票后出库业务

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图