【业务场景】

有时候凭证录入有误,或者审核在审核凭证的时候发现有误,想反审核直接修改,但是反审核时总会出现各种报错,例如提示“您在【xx】组织下没有【凭证】的【反审核】权限,请联系系统管理员!”、“当前用户不是审核人,不允许反审核该单据!”、“账簿:040 2023年2期记字145号凭证已经过账,不允许反审核”、“2022年11期记字13号凭证已经生成手工日记账,不能反审核!”

【操作步骤】

登录K/3Cloud,在主控台依次点击[财务会计]→[总账]→[凭证查询],进入凭证列表界面,勾选需要取消审核的凭证,点击菜单栏[反审核]按钮,即可反审核该凭证;

【操作前提】

如果直接反审核凭证有报错,说明没有满足以下前提,可以根据以下情形对应处理后再按上【操作步骤】反审核凭证

一、检查用户是否有反审核凭证的权限

1、原因分析:如果没有反审核凭证的权限,反审核凭证的时候就会提示“您在【新的初始化环境】组织下没有【凭证】的【反审核】权限,请联系系统管理员!”

2、解决方案:用administrator登录,查询对应用户在对应组织的角色,查询该角色的[业务对象功能授权]是否有凭证反审核权限,如果没有,就需要勾选“反审核”的权限后,才能再去反审核凭证

二、检查是否有单据参数控制审核和反审核人必须一致

1、原因分析:如果单据参数配置勾选了“反审核人与审核人一致(工作流不校验)”,且凭证审核人和反审核人不一致时,反审核凭证会提示“当前用户不是审核人,不允许反审核该单据!”

2、解决方案:用administrator登录,在主控台依次点击[基础管理]→[公共设置]→[单据参数配置],打开[总账]→[凭证],取消勾选参数“反审核人与审核人一致”;

三、检查凭证是否已经反过账

1、原因分析:凭证只有在未过账的状态,才能反审核,如是已过账状态,反审核凭证会提示“账簿:001 2022年1期记字1号凭证已经过账,不允许反审核”

2、解决方案:需要先参考此文档“反过账以前期间凭证的前提和流程 https://vip.kingdee.com/article/383421549548065536 ”进行反过账后,再反审核凭证

四、检查凭证是否已引入手工日记账

1、原因分析:涉及到现金和银行科目的凭证,系统为了避免出纳期末对账不平,控制了已引入手工日记账的凭证不允许反审核修改,所以凭证有引入手工日记账情况下反审核的话就会提示“2022年1期记字 1号凭证已经生成手工日记账,不能反审核!”

2、解决方案:双击打开凭证,在菜单栏关联查询→查看手工日记账,找到对应日记账后,删除手工日记账后,才能再返回反审核凭证

【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本;全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图