[业务场景]

      想要修改或删除以前期间的凭证数据,需要反结账到以前期间去。在[总账]-[总账期末结账]下操作“反结账”的时候提示:“ 账簿:[某账簿][某年某期]存在已过账凭证,不能进行反结账。”报错提示如下图:

[原因]

      反结账之前必须要把当前期间已经过账的凭证全部反过账才能反结账。

[操作步骤]

      1、进入[财务会计]→[总账]→[凭证过账],勾选上对应的账簿点击[反过账];

      2、反过账成功后,进入[财务会计]→[总账]→[总账期末结账],勾选上对应的账簿点击[反结账]即可。

[备注]以上解决方案适用于金蝶云星空企业版和标准版全版本。