【问题描述】

凭证如何操作出纳复核以及如何取消出纳复核

【解决方案】
方案1、进入【总账】-【凭证查询】打开凭证的界面可以“出纳复核”和“取消复核”,凭证打开的界面可以在【出纳复核】下拉框下看到相应的菜单。

方案2、进入【总账】—【出纳复核】也可以进行“出纳复核”和“取消复核”的业务操作,单独选择一张凭证时则会跳转至凭证-修改界面,多选凭证进行出纳复核时则可直接在列表进行复核操作。

如果要“取消复核”,需要点击【过滤】,设置“单据头-出纳”的比较值为“不为空”,然后点击【确定】即可显示已经复核的凭证,勾选上需要取消复核的凭证点击【出纳复核】下的【取消复核】

方案3、若有出纳管理模块,还可通过【出纳管理】-【手工日记账】引入日记账或复核记账进行出纳复核,引入日记账或复核记账成功后,总账凭证就会自动进行出纳复核。如需要取消出纳复核,需要删除对应凭证引入的手工日记账之后,再按照方案1或者方案2的取消出纳复核的操作方式操作即可。

【备注】全文图片是在8.0.0.20220811版本上操作所附的截图