【问题方案】

先查询科目余额表与明细分类账的查询条件是否一致，不一致的情况下，调整成一致再查询。如果是联查发现对不上，可以在期末结账界面，按Ctrl+shift+F9重算科目余额表。先查询从哪期开始不对，从不对的那期开始重算。

【操作步骤】

1.在EAS主界面，依次单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【期末结账】；

2.双击【期末结账】，在【期末结账】界面按Ctrl+shift+F9，输入管理员密码，进入【余额分析】界面；

3.点击【余额修复】，会计期间的开始期间选择科目余额表出现错误的上一期，结束期间选择当期，然后点击【执行】即可。

注意：开始期间和结束期间的间隔最好不超过6期，避免系统卡顿。 了解更多修复工具，可以参考课程https://vip.kingdee.com/school/177219552785001472?productLineId=31