3、解决方案

非初始化期间允许跨期录入非初始化合同

4、操作步骤

参数条件：折旧政策为“新增不提，终止提”，计算规则为：按月折旧

① 例如，当前期间为23年2期，23年1期该合同业务已开始，2期才完成合同签署

② 进入合同租入单序时簿界面，点击“新增”按钮，进入租入单新增编辑界面

③ 录入已签署的租赁合同相关信息，租赁开始日为23年1期，照实填入，财务入账日期为系统当前期间

④ 保存提交审核，生成对应财务信息数据

⑤ 其中补录累计折旧值为本应该23年1期折旧的金额，补录未确认融资费用为本应该23年1期摊销的金额

⑥ 生成凭证。分录参考：

借： 使用权资产-房屋 11721321.38

         未确认融资费用   624278.62

      贷：租赁负债-租赁付款额  12345600

借：管理费用   355191.56      （补1月折旧）

     贷：使用权资产累计折旧   355191.56

借：财务费用  33009.31           （补1月利息）

    贷：未确认融资费用   33009.31

5、注意

1. 跨期录入合同时，财务入账期间只能是系统当前期间

2. 只能跨期录入非初始化合同，租赁开始日需大于等于系统启用期间小于等于当前期间

3. 1期的折旧摊销数据不会在2期计算，补录值可用于生成对应凭证