【解决方案】

将参数GL_068“指定报表上报后不能反结账”将参数值修改为“是”，并且个别报表模板设置了“控制总账反结账”。

【操作步骤】

1、依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击打开【参数设置】界面；

2、在参数设置界面左侧选择【财务会计】→【总账】业务，右侧参数列表中找到参数GL_068“指定报表上报后不能反结账”将参数值修改为“是”；

3、依次单击【战略管理】→【法定合并】→【基础设置】，双击打开【个别报表模板】界面；

4、在个别报表模板界面，点击【工具】-【控制总账反结账】，确认序时簿中该模板的“控制总账反结账”字段被勾选。