目前85产品逻辑：

如果从单头导入发票，由于有关联关系不会删除关联的分录(需要有源单id)，会新增一行数据存储发票信息

如果从分录导入发票，此时会关联当前分录数据，不会新增一行，对于想匹配关联生成分录的建议从分录导入

要想实现关联分录导入发票还需要在规则中分录行配置公式结果="发票0张",这是必需的，这样在生成的报销类单据才可以在分录行上传发票

如图，在botp配置后可以在分录点击上传发票，实现发票关联生成分录