【业财融合应用】旗舰版—— 发票与销售不同步，进销存系统该如何操作？

有小伙伴咨询——

注意哈，小伙伴说的不是——分期收款业务哈！！！！

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解答——

1. 发票全开——正常开票 

   正常怎么操作现在还是怎么操作

   开发票全额的。

   因为你也不知道 实际发货能发多少啊。

   
   

2. 货物部分发货。

   正常做销售出库单

   
   

   
   

3. 
   

   发货部分进行勾稽。

   这时候要发票拆分

   

拆成你实际出库的。在第一步时候你不分开设置发票。比如发票100  这次发20  

第一步时候不确定能发多少呢。所以 开100的一张发票。到2的时候根据实际情况拆。

如果你在第一步开票时候就能确认。这次只能拉走20。。那你就开一张20发票 一张80发票。这样这一步省得拆了

4.拆后的 勾稽。

因为是——发票100 拆分出来20 。。实际销售单，你做的也是20

发票20 和销售单20进行勾稽

5.剩余部分，如果还多次，。那这个就必须发票拆分了。没办法提前预测。。拆分+勾稽。

温馨提示——这不是分期收款业务

温馨提示——如果一开始就能确认 本次只能发货20 ，那可以直接做80的发票和20的发票。

温馨提示——如果要，物理发票和系统一致，那就必须都开100，然后拆单。

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