1、业务描述

票据操作后，同步状态长时间是处理中，无法同步到成功或者是失败状态，导致无法进行下一步。

2、原因分析

• 原因一：银行返回超预期状态码，银企判断是成功或失败是根据银行给定的状态码以及对应字典来判断，如果银行返回的状体码找不对对应字典解释，银企通常会处理为交易未确认

• 原因二：提交票据操作步骤发生异常，如：数据库异常、网络抖动、连接超时等原因导致参数缺失，同步状态缺少必要参数，从而导致一直无法同步会交易状态。

3、操作步骤

• 对于原因一，提供银企相关日志，联系银行确认状态码值，提单给银企平台修改对应逻辑，完善状态码。同事找银行获取最新接口文档。

• 对于原因二，去网银确认票据当前真是状态，通过脚本修改为成功或失败状态，进行一步操作。同时，联系可以提单银企平台，分析报错原因。

• -- 修改状态脚本示例 status 12表示成功  13表示失败UPDATE T_EBG_NoteReceivalbeInfo SET status='12' WHERE sub_Biz_Type='note_endorse' AND bill_No='?'; --“？”号出填入票号,操作置位成功

• 以上脚本为修改示例。其中应付票据表名为：T_EBG_NotePayableInfo，业务类型sub_BIz_Type的类型字典如下，请根据操作业务类型选择：

• 背书："note_endorse";
   贴现："note_discount";
   签收："note_signin";
   提示付款："present_payment";
   质押："pledge_note";
   质押解除："remove_pledge";
   出票："remit_register";
   撤票："remit_revocation";
   提示承兑："remit_accept";
   提示收票："remit_receive";
   撤销操作："note_cancle";
   合同确认："remit_confirm";

• 
  

  -----

  该参数不能重复修改，请确定业务类型、票号后再进行修改