单据编号

是

采购申请单的单据号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空。

业务类型

是

定义采购的业务类型。

目前仅支持普通采购业务类型

来源单据类型

否

用于记录采购申请单的来源单据类型

采购申请单关联生成时，系统自动填写，不可手工维护。

申请日期

是

用于记录生成采购申请单的日期

默认值为当前系统日期，用户可以修改。

财务组织

是

采购申请单的主业务组织，业务发生的组织。

用户可以选择或手工输入，范围是用户权限内所有实体财务组织；

需求类型

是

采购申请需求的类型

可以手工选择采购类别为采购的启用需求类型。

申请人

是

采购申请业务的执行人员

系统默认根据当前登录用户，自动填写该申请人的字段值；可以由选择或输入。

单据状态

是

记录采购申请单所处的状态

单据状态，目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭六种状态。由系统根据用户操作动作自动更新。

部门

否

确定该采购申请业务归属哪个部门

手工录入，或F7选择，或关联生成时携带。

摘要

否

记录该采购申请单的一些备注信息

用户手工输入

本位币金额合计

否

汇总合计该采购申请单的本位币金额

由系统自动加总申请单分录的本位币金额得到

加急

否

确定是否为加急处理的采购申请单

用于标示采购申请单是否加急处理

含税

是

“含税”勾选：在实际业务操作中，报价为价外税含税价。根据含税价计算不含税价、金额、税额。
“含税”不勾选：报价为价外税不含税价，根据不含税价计算含税价、金额、税额。

1、通过复选框选择，打勾表示含税，即订单分录中的含税单价可编辑。不打勾表示不含税，即订单单价可编辑
2、默认不勾选含税。

合并单

否

确定是否为采购申请合并单

用于标示采购申请单是否为合并单

按照货源清单过滤供应商

否

确定是否按照货源清单过滤供应商

用于控制分录建议供应商的过滤范围控制，当勾选时，分录建议供应商的范围就是货源清单中的供应商；当不勾选时，就是维护了分录采购组织资料的当前管理单元下的供应商。

序号

是

记录采购申请单分录的行顺序号

不能编辑，由系统根据添加填入。

附件

否

记录采购申请单的附件

当单据保存后才可以添加附件

行类型

是

区分原材料采购和非生产性采购

根据需求类型携带需求类型对应的行类型。

申请库存组织

是

提出生产性采购的采购申请的申请库存组织

生产性采购时，用户可以选择或手工录入，F7范围是单据财务组织下的库存组织。

申请行政组织

否

提出非生产性采购的采购申请单的申请行政组织

非生产性采购时，用户可以选择或手工录入，F7范围是单据财务组织下的行政组织。

询报价次数

否

记录采购申请单下推下游单据（采购询价计划单、采购报价单）的询报价次数

由关联生成的采购报价单、采购询价计划单反写得到。

采购组织

是

记录采购申请单分录申请组织所委托的采购组织

如果web的基础资料“采购权控制策略表”中定义了库存组织对应的采购组织，则默认携带。手工选择为申请组织所委托的采购组织

采购组

否

用于标示采购申请单是采购组织下哪个采购组订立的

1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是，则为当前采购组织下的采购组；否则为全局的采购组。

采购员

否

用于标示采购申请单是采购组下哪个采购员订立的

1、用户手工录入或F7选择；2、根据参数PURJICHU001“采购组、采购员按采购组织过滤”控制范围，参数为是则为当前采购组织下的采购员，否则为全局采购员；

3、当选定采购组后，采购员的范围必须是当前采购组下的采购员。

物料组

否

采购申请的物料组

1、用户可以选择或手工输入，与物料编码互斥，即输入了物料组，物料编码为空；

2、当所选行类型为不需要物料编码时，该字段不可录入。

物料编码

是

采购申请物料对应的物料编码

1、手工新增时，用户可以选择或手工输入，但物料编码必须在系统定义。关联生成时，不允许修改，由上游单据携带。
2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息：物料名称、规格型号、辅助计量、基本计量单位、计量单位；

物料名称

是

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来，不允许修改。非生产性采购时，可以手工录入。

规格型号

否

物料编码对应的物料规格型号

根据物料编码携带出来，不允许修改

辅助属性

否

用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。

1、对于辅助属性管理的物料，可以F7选择，且为必录。
2、对于非辅助属性管理的物料，该字段不允许编辑录入。

助记码

否

采购申请物料对应的助记码

根据物料编码由物料主数据带入，不允许修改。

收货组织

否

记录采购申请单分录的收货组织

用户可以选择或手工输入，范围是单据财务组织下的库存组织。

使用部门

否

采购申请物料对应的使用部门

用户选择录入

销售订单号

否

记录采购申请单的销售订单号

用户选择录入

行状态

是

表示采购申请单分录行的状态

目前有新增、保存、提交、作废、审核、关闭六种状态。由系统根据用户操作动作自动更新。

原因代码

否

记录原因代码

进入该单据的作废或关闭界面才可以编辑，从原因代码资料中选择，选择编码，显示描述。

目的地类型

是

表示采购申请单分录行的目的地类型

从行类型中的目的地类型携带，不可修改。

计量单位

是

物料的采购计量单位

有源单时从源单携带；原材料采购时，默认携带物料采购页签的采购计量单位，可修改。

申请数量

否

表示本次物料需要采购的申请数量

用户手工录入

审批数量

是

采购申请审批数量

审批数量默认等于申请数量，可修改，不能为空。

辅助计量单位

否

某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定，如钢管在计量时既要记录根数，又要计量重量，而且根和重量之间的换算关系是浮动的。这种情况下，浮动换算率的计量单位即为辅助计量单位。

1、自动携带物料基本页签上的辅助计量单位。
2、不可修改。

辅助数量

否

物料按照辅助计量单位统计的多少或者长短

1、物料设置辅助计量单位，辅助数量才允许编辑，否则不允许编辑。
2、根据基本数量换算，允许修改

基本计量单位

是

物料的基本度量单位，作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位。

1、自动携带物料基本页签上的基本计量单位。
2、不可修改。

基本数量

是

物料按照基本计量单位统计的多少或者长短

按照数量换算基本数量

不控制数量

否

表示是否控制下游单据的数量

默认不勾选，用于控制关联生成的订单数量是否允许大于申请单数量。

币别

是

定义采购申请单的交易币别

单据初始化时默认等于人民币，如果单头的财务组织确定后，则默认等于该财务组织的本位币。

汇率

否

如果所选币别不是财务组织的本位币，表示与本位币之间汇率。

根据币别从汇率表中带出

单价

否

定义采购申请的物料单价

如果启用了参数“采购申请单从供货价格表取数”，物料选取后根据该参数控制是否从供货价格取数或从物料采购页签取参考单价；如果未启用该参数，用户可手工录入。

税率%

否

采购交易要缴纳的税率。

1、根据参数“PURORDER003订单税率优先取供货信息的税率”取值。如果为“是”，则从货源清单取值。为“否”，取供应商采购页签的税率。

含税单价

是

单位物料的含税价格。

1、当供应商、采购组织、物料等信息已确定之后，系统将自动根据条件获取物料价格信息，如果获取到价格含税，则直接作为含税单价的值，如果获取到的价格不含税，则通过“单价*（1+税率）”计算含税单价值。
2、如果订单为含税订单（订单中的含税栏位被选中），则含税单价可编辑，同时受价格参数“修改控制”控制。否则，则不可编辑。
3、单价的精度为物料基本资料设置的单价精度。

折扣率%

否

当前单位物料对应的折扣率。

输入值必须在0到100之间（包括0和100，表示百分比）

折扣额

否

当前数量物料对应的折扣总计。

根据折扣生成，折扣金额＝数量*含税单价*折扣率%

金额

否

记录采购申请单的金额

系统自动填写，金额＝数量×单价，精度取币别精度。

税额

否

当前数量物料交易时要交的税额合计。

不含税时，税额=金额*税率；含税时，税额=价税合计/(1+税率)*税率。支持手工修改微调，此时不重算税率。

价税合计

是

当前数量物料的含税金额合计。

1、不含税时，价税合计不可修改，通过公式“价税合计＝金额+税额”计算而得。
2、含税时，价税合计可以修改，其算法为：价税合计＝数量×含税单价×（1-单位折扣率%）。

本位币金额

否

记录采购申请单的本位币金额

系统自动填写，本位币金额＝金额 / 汇率，精度取币别精度。

需求日期

是

定义采购申请的需求日期

不可为空，默认等于当前系统日期。

建议交货日期

是

记录采购申请的建议交货日期

应早于或等于需求日期，允许用户手工输入。

建议采购日期

否

记录采购申请的建议采购日期

应早于或等于建议交货日期，允许用户手工录入。

收货地址

否

记录采购申请单的收货地址

用户可以选择或手工输入

仓库

否

记录采购申请单的仓库

用户可以选择或手工输入

用途

否

记录采购申请物料的用途

用户手工输入

追踪号

否

记录采购申请单的物料的追踪号

用户手工输入

项目号

否

项目型生产中，在计划，生产，采购过程中按项目跟踪管理。

用户可以选择或手工输入

跟踪号

否

根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划，采购，生产，库存管理过程。

用户可以选择或手工输入

采购合同号

否

记录采购申请单的采购合同号

用户可以选择或手工输入

建议供应商编码

是

记录采购申请业务的建议供应商

根据单头字段“按照货源清单过滤供应商”控制供应商的过滤范围，从供应商基础资料或货源清单中过滤出符合条件的供应商。

累计订货数量

否

下推采购订单的订货数量汇总

由采购订单审核时根据订单数量反写该字段，不能编辑，初始值等于0。

累计领料申请数量

否

下推领料申请单的数量汇总

由领料申请单审核时根据订单数量反写该字段，不能编辑，初始值等于0。

累计领料出库数量

否

下推领料出库单的数量汇总

由领料出库单审核时根据订单数量反写该字段，不能编辑，初始值等于0。

备注

否

记录该采购申请单分录的备注信息

用户手工输入

合并单行号

否

记录该采购申请单生成的合并申请单的行号