应收票据背书查询

转让背书流程图

1、在应收票据界面点击【背书转让】后，会生成背书单的信息，在背书单序时簿界面，需要点击【审批】、【提交银企互联】、【同步状态】三个按钮，直到“银行返回状态”为“交易成功”，“电票状态”为“背书已签收”，原应收票据为背书状态，则背书流程结束。

2、电票状态为“背书待签收”的背书单，如果发现背书信息有误，可以在对方没有签收前，点击【背书转让撤销】按钮，提交银行后“是否提交撤销”状态反写为是，在同步状态成功后，电票状态会回滚为背书前的状态“背书已签收”或“提示收票已签收”，银行返回状态为“银行交易成功”，“是否背书撤销成功”被反写为是。同时，上游应收票据被释放成审批状态可以进行背书或贴现等业务操作。同时，对于撤销失败的记录，目前系统可以再次发起撤销。

3、 注意：背书单由原来的单据体变成了单头加分录的形式，有可能会出现记录的内容为空的情况历史数据需要升级，否则历史数据无法显示。点击背书单序时簿的【历史数据升级】按钮，每次可升级5000条，数据量较大的客户，需多点几次升级方可。

4、背书单打回，当背书单：

• 提交银企直连后返回的状态是“交易失败”  或者

•  背书单提交银企直连后进行了撤销且“是否撤销成功”为是时，

• 且该付款单关联的全部背书单均为失败的

可以点击背书序时簿界面的【打回】按钮，

• 如果满足付款单反付款条件的，则直接将上游的付款单取消付款；如果结算单满足反付款条件的，则直接将上游的结算单进行反结算，付款单与结算单自动反付款后，可以手工反审批重新填写内容后再次付款；

• 如果不满足反付款条件，则会断掉该背书单与上游的付款单或结算单的上下游关系，上游的付款单或结算单需要手工反付款，手工反付款后再手工反审批，重新填写内容后再次付款。