【操作步骤】

在对方已经操作应付票据转付后，被转付的公司应该执行以下操作：

依次单击[资金管理]→[票据管理]→[应付票据]，双击打开[应付票据转付查询]，设置好查询条件，注意要勾选“收到的转付单”复选框后进入转付序时簿界面，找到对方公司提交的转付单，单击工具栏【确认】按钮，则系统自动生成当前公司的应收票据；

更多操作请参考：https://vip.kingdee.com/school/200724658088143104?productLineId=31