付款申请单

发票检查

- 开票单位\供应商名称一致

- 发票金额确认

- 发票明细项目检查

电子发票\OCR发票库结构化数据提取自动比对

人工核验附件或实物发票

提交人自查

审核人弱控

单据检查

- 收款人黑名单

- 费用\采购项目选择正确

- 敏感词检查

- 相关附件提交

- 特定条件大额单据加批

规则比对

人工核验

提交人自查

提交强控

审核弱控

审核人洞察

付款单

单据检查

- 重复付款

规则比对

审核弱控

机器人强控