【操作步骤】

1、依次单击【财务会计】→【应收管理】→【发票处理】，然后双击【发票维护】，进入到发票序时簿界面；

2、点击【新增】，选择对应发票类型进行新增，在新增界面，点击【拉式生成】，选择源单据类型为【应收单】和规则，再选择对应应收单生成即可。

【注意】

该发票维护功能仅做参考使用，实际与税务对接的开票业务，还需到【税务模块】处理。