【操作步骤】

1、在当月时，依次单击【供应链管理】→【销售管理】→【销售出库】，然后双击【销售出库单维护】，进入【销售出库单序时簿】界面，选中对应的销售出库单，点击菜单栏中【关联生成】，选择目标单为应收单和规则，生成业务应收的应收单提交审核。

2、结账至次月时，依次单击【供应链管理】→【销售管理】→【销售出库】，然后双击【销售出库单维护】，进入【销售出库单序时簿】界面，选中对应的销售出库单，点击菜单栏中【关联生成】，选择目标单为应收单和规则，生成财务应收的应收单提交审核；此时系统会自动生成一张红字的业务应收单（审核状态的），与原来的业务应收单相抵消。