销售出库单关联生成应收单两张单据的价格不一致，如何调整？

【解决方案】

该业务场景可分三种方式处理，具体见操作步骤详解。

【操作步骤】

一、应收单下查无单据或凭证，且和应收当前期间一致，可直接反审核修改

1、 依次单击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】，双击【应收单维护】，进入应收单序时簿界面；

2、选中对应的应收单，点击【反审核】，再点击【修改】，将单据内容修改正确后，提交审核即可。

二、应收单不可反审核，且只需要调整应收单上的金额

1、 依次单击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】，双击【应收单维护】，进入应收单序时簿界面；

2、选中对应的应收单，点击【调整】，会生成一张应收借贷项调整单，将实际金额和源单金额之间的差异金额填写至金额后，提交审核即可。

三、应收单不可反审核，且要和销售出库单金额一致

1、 依次单击【供应链管理】→【库存管理】→【出库业务】，双击【销售出库维护】，进入销售出库单序时簿界面；

2、选中对应的销售出库单，点击【关联生成】，选择目标单据为销售出库单和规则，会生成一张红字出库单，提交审核；

3、在红字销售出库单上，点击【下推生成】，选择目标单据为应收单和规则，生成红字应收单（该单数据要和蓝字应收单数据一致），提交审核，此时与正数流程进行一正一负抵消；

4、再重新按照正数流程做销售出库单下推应收单即可。