1、问题描述

固定资产清单累计折旧合计跟期末对账累计折旧不等，总账和固定资产期末对账是平的

2、排查过程（参考）

使用以下脚本查询本期，本公司对不上的

select car.Faccudepr,ban.FDepreEndBalanceFor,car.fnumber from t_fa_facurcard car left join t_fa_faaccountbalance ban on ban.Ffacurcardid = car.FID where car.fcompanyid = (select fid from t_org_company where fnumber ='公司编码') and ban.Fcompanyorgunitid = (select fid from t_org_company where fnumber ='公司编码') and ban.fperiodid in (select fid from t_bd_period where fnumber =会计期间编码) and car.Faccudepr <>ban.FDepreEndBalanceFor and ban.FDepreEndBalanceFor<>0

查出的卡片数据都是不准确的，用查出的卡片编码去抽查固定资产折旧表，如下

发现卡片有折旧重复、折旧跳期的情况，若部署了固定资产工具，则重算卡片数据即可，3-2-1的步骤，从错误期间开始

若没有部署固定资产工具，建议提单分析，后续可更新固定资产最新补丁避免此类问题再次发生