【解决方案】

方案一：

可以先把固定资产的其它参数月结控制【当期计提折旧后才能月结】取消勾选,之后就可以结账到下一期并在下一期计提折旧,计提完折旧可在折旧维护中手工填写本期调整额,将上期未提的折旧额加入本期实提中,并审核、生成凭证，同时还要注意已折旧期间数的变化，补提之后需要同时变更已折旧期间数。

方案二：

先把固定资产的其它参数月结控制【当期计提折旧后才能月结】取消勾选,之后就可以结账到下一期，直接做固定资产变更，变更累计折旧、已折旧期间数字段，将上期的折旧增加上。

【操作步骤】

方案一：

1、依次进入【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】,展开【财务会计】→【固定资产】,选中【其他参数】,取消【当期计提折旧后才能月结】点击【保存】按钮,之后就可以结账到下一期,并将该参数修改回来;

2、进入【财务会计】→【固定资产】→【折旧管理】→【计提折旧】中进行计提折旧,之后再进入【财务会计】→【固定资产】→【折旧管理】→【折旧维护】中,在本期调整额中填写上上期应该计提的折旧,之后审核折旧并生成凭证;

3、结账到下期之后,在下期进行计提折旧之后,进入到折旧维护中,需要把上期填写的调整额清除,可通过上方的清空调整额按钮清除。

4、依次打开【财务会计】→【固定资产】→【日常核算】→【固定资产变更】，进入固定资产变更界面；在变更单界面，在左上角单击【新增】按钮，找到需要调整的卡片，修改变更单上的已折旧期间数字段，填写变更方式，然后【提交】并【审核】后【生成凭证】即可。

方案二：

1、依次进入【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】,展开【财务会计】→【固定资产】,选中【其他参数】,取消【当期计提折旧后才能月结】点击【保存】按钮,之后就可以结账到下一期,并将该参数修改回来;

2、正常结账到下期之后，依次打开【财务会计】→【固定资产】→【日常核算】→【固定资产变更】，进入固定资产变更界面；在变更单界面，在左上角单击【新增】按钮，找到需要调整的卡片，修改变更单上的已折旧期间数字段和累计折旧/本年累计折旧字段，填写变更方式，然后【提交】并【审核】后【生成凭证】即可。

【注意】

固定资产变更的操作文档可参考链接：https://vip.kingdee.com/school/17810018007864985