【原因】

当期存在有已存在折旧的新增卡片,导致固定资产期末对账界面的累计折旧和折旧维护界面折旧总和不一致。

【解决方案】

如果想要本期和下期的折旧维护和对账界面一致。 建议在下一期计提折旧之后,手工维护卡片的调整折旧额之后再做变更单变更已折旧期间之后可以正常对的上。

【操作步骤】

1、当下期卡片计提折旧后，使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，依次单击【财务会计】→【固定资产】→【折旧管理】，双击【折旧维护】菜单进入固定资产折旧维护界面；

2、在折旧维护界面双击【本期调整额】字段，将差额录入调整额中；

3、依次单击【财务会计】→【固定资产】→【日常核算】，双击进入【固定资产变更】界面，点击【新增】按钮，对需要变更的卡片中的已折旧期间做变更处理即可。

【注意】

1、如果固定资产其它参数“允许反折旧”勾选的情况下,折旧维护界面已审核的折旧不能修改本期调整额；

2、固定资产变更的操作文档可参考链接：https://vip.kingdee.com/school/178100180078649856