【业务场景实例】

4月份新增了固定资产卡片,7月份发现这个业务不应该做卡片,想取消这个卡片,但是已经计提折旧,现在要怎么处理才好?

【解决方案】

如果是已经折旧计提了半年的情况，不建议做反结账、反折旧的操作，建议在当期进行固定资产清理操作。

【操作步骤】

1、使用有权限的用户登录金蝶EAS Cloud主界面，依次点开【财务会计】→【固定资产】→【日常核算】→【固定资产清理】,点击左上角新增按钮，在弹出的清理单数据新增界面选择清理方式，然后点击清理明细中的【新增行】按钮，在卡片查询界面点击【卡片查询】查询并选择需要清理的卡片，然后点击确定；保存、提交并审核清理；

2、资产清理后,以前期间计提的折旧再做凭证冲销即可。

【注意】

如果以前期间计提的折旧需要冲回折旧计提的费用，则可在清理单生成的凭证上做修改，将原值和折旧冲减历史期间入账时计入的应付账款和费用。