差旅费报销单反审核

【用途与目的】

业务/财务领导进行单据审查时，如果发现单据有问题，可以在EAS Cloud网页端/客户端进行反审核操作。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用核算〗->〖差旅费报销单〗

【使用时机】

            1.职员提交单据之后，工作流节点流转到部分审核人已审核，单据处于“审核中”状态。

            2.职员提交单据之后，工作流节点流转到所有审核人已审核，单据处于“审核通过”状态，

              此单据还未关联下游单据。

【操作说明】

1.操作前提

• 单据反审核权限已设置。

• 单据已流转过审核环节。

• 报销单下查无关联单据。

2.操作步骤

• 财务在EAS Cloud网页端/客户端差旅费报销单序时簿选中需要反审核的差旅费报销单，点【反审核】按钮，差旅费报销单是否反审核成功会有相应的提示。

3.系统业务规则

• 差旅费报销单反审核时首先检查是否符合反审核的条件，如果符合则反审核成功，如果不符合则给出提示。

1. 如果差旅费报销单处于”审核中”状态，则反审核人必须是工作流的反审核节点对应的处理人，否则反审核不成功。

• “审核中”状态的单据反审核后更新为“已提交”状态。

• “审核通过”状态的单据反审核后更新为“暂存”状态。