1. 新特性介绍

场景：CP039为“是”｛启动电子发票报销｝，用户在web填制报销单时，存在导入发票后调整发票和分录关联的场景，特性发布前导票后支持合并分录时合并发票，但是不支持按行拆分分录关联的发票。

新特性：CP039为“是”｛启动电子发票报销｝，用户在web填制报销单时，可以灵活使用分录拆分、分录合并功能，适时调整发票分组和分录的关联，提升报销填单效率。分录拆分支持以下两种方式：

• 按行导入一张发票（发票数量N=1）时，可以按<自定义行数>一次性拆分多行，此时每一被拆分行的报销金额对应均摊的发票金额。

  e.g: 一张发票对应不同的费用承担部门，建议使用拆分的方式，实现一张发票关联多行费用分录。

• 按行导入多张发票（发票数量N>1）时，可以按<发票数量N>一次性拆分N行，此时每一被拆分行的报销金额对应关联的发票金额。

  e.g: 多张发票对应不同的费用类型或者抵扣方式，建议使用先拆分、再合并的方式，实现发票分组关联费用分录。

2. 操作指引

• {〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖费用报销〗->〖报销工作台〗}web路径下，点击报销类单据的图标，自助发起报销服务；

• 在报销单的新增或编辑页面，点击单头的【选择发票】按钮 或者 点击{费用明细}右侧上方的【按行导入发票】按钮，在 选择电子发票 弹窗中选取电子发票，然后点击【发票导入单据】按钮，完成发票导入当前单据；

• 发票导入单据后，可以选择单行分录（关联发票数量N=1），点击【拆分】按钮，在 分录拆分详情 弹窗中输入拆分行数，然后点击【确定】按钮，完成一张发票一次性拆分多行的操作；

• 发票导入单据后，可以选择单行分录（关联发票数量N>1），点击【拆分】按钮，在 分录拆分详情 弹窗中检查拆分详情，然后点击【确定】按钮，完成多张发票一次性拆分多行的操作。