问题描述：

付款单生成凭证，如何配置只合并贷方科目，不合并借方科目？

解决方案：

借方不合并，贷方合并：

1、【企业建模】-【业务规则】-【单据转换规则】-【单据转换规则配置】找到相应模块的单据转换规则；

2.在分组规则里勾选“科目”、“分录.分组属性”；在数值合计中勾选“凭证分录.原币金额”，

3.分录转换规则里把要合并的贷方行的“分组属性”设置为“付款单.付款科目”；把不需要合并的借方行的“分组属性”设置为差异字段，如配置为“【单据分录序列号】+【单据编码】”即可。请参考下图配置！