【操作路径】

【系统云】-【基础资料】-【主数据】-【供应商】。

【操作说明】

一、操作前提

1、用户已经授予供应商的新增权限；

2、已启用系统参数：启用供应商地点；

二、操作步骤

1、点击【供应商】菜单，打开供应商列表，列表按默认条件显示供应商数据；

2、选择一个供应商，点击【编码】字段，打开供应商界面；

①选中供应商表体的【供应商地点】页签，显示当前组织下可以使用的供应商地点数据；

②点击【供应商地点】页签右上角的【新增】按钮，打开供应商地点新增界面；

3、输入编码（或启用自动编码）、名称，勾选业务职能，选择业务地址（来自供应商地址信息）；

4、选中表体【采购信息】页签，输入交易币别、默认税率、货运方式、价格条款、汇率类型、收货地址（来自辅助资料）；注：新增时默认携带供应商的采购信息。

5、选中表体【发票信息】页签，付款币别、结算方式、付款条件、发票类型、支付周期、发票匹配规则、开票地址（来自供应商地址信息）、收票地址（来自辅助资料）；注：新增时默认携带供应商的发票信息。

6、选中表体【银行信息】页签，输入银行账号、账户名称、开户银行（来自行名行号）、币别、银行账户类型、默认手续费承担方，勾选默认；如果有中转银行则可以输入中转行账号和中转行；注：新增时默认携带供应商的银行信息。

7、点击工具栏【保存】按钮，系统保存用户录入的数据，完成新增后退出新增界面，返回【供应商地点】页签；