员工借款付供应商货款如何在系统做单第一步：员工借款部分1、新增费用申请单，勾选“申请借款”，审核后费用申请单下推费用报销付款单费用报销单生成凭证：借：其他应付款——员工1000贷：银行存款10002、员工拿到发票进行报销，费用申请单下推费用报销单，提交或审核后产生其他应付单。其他应付单生成凭证：借：中转科目1000贷：其他应付款——员工1000费用报销流程链接：https://vip.kingdee.com/questions/7515/answers/11008?productLineId=1第二部分：体现供应商部分1、下推或者新增应付单，应付单往来单位是供应商。应付单生成凭证：借：商品1000贷：应付账款——供应商10002、应付单下推付款单，往来单位供应商，收款单位员工。实际不涉及再次付款，付款单结算方式选择内部结算付款单生成凭证：借：应付账款——供应商贷：中转科目（和其他应付单生成的中转科目一致）
