员工借款付供应商货款如何在系统做单第一步：员工借款部分1、新增费用申请单，勾选“申请借款”，审核后费用申请单下推费用报销付款单费用报销单生成凭证：借：其他应付款——员工1000贷：银行存款10002、员工拿到发票进行报销，费用申请单下推费用报销单，提交或审核后产生其他应付单。其他应付单生成凭证：借：中转科目1000贷：其他应付款——员工1000费用报销流程链接：https://vip.kingdee.com/questions/7515/answers/1100...
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+预付货款业务处理 况敏花【问题现象】有些企业采购货物是等到仓库确认付货了之后再付货款，而有些企业会在签订合同的时候提前付给供应商一部分订金，那么预先支付货款的业务应该如何处理？【问题分析】智+中没有合同的概念，但是一般会把采购订单当成采购合同来做，所以预付货款可以在采购订单中体现。【操作步骤】1.点击【采购管理】-【采购订单】.
;1好生意预付货款业务处理【问题现象】有些企业采购货物是等到仓库确认付货了之后再付货款，而有些企业会在签订合同的时候提前付给供应商一部分订金，那么预先支付货款的业务应该如何处理？【问题分析】好生意中没有合同的概念，但是一般会把采购订单当成采购合同来做，所以预付货款可以在采购订单中体现。【操作步.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意销售退货冲抵货款处理（红蓝对冲）【问题现象】好生意销售业务红蓝对冲如何操作？【业务场景】经常出现销售出去一笔货，客户觉得货物有问题，需要退货，同时我们也没有收到客户货款，需要用销货单形成的应收正数，冲抵销货退货单形成的应收负数。【解决方案】背景：10.20日，销售给北京迅达公司电脑20台，1000元/台，客户收到货之发现电脑死机，都没.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+预收货款业务处理 况敏花【问题现象】有些企业销售货物是等到客户确认收货了之后再收货款，而有些企业会在签订合同的时候提前收取客户的一部分订金，那么预先收取货款的业务应该如何处理？【问题分析】智+中没有合同的概念，但是一般会把销售订单当成销售合同来做，所以预收货款可以在销售订单中体现。【操作步骤】1.点击【销售管理】-【销售订单】.
;1好生意预收货款业务处理【问题现象】有些企业销售货物是等到客户确认收货了之后再收货款，而有些企业会在签订合同的时候提前收取客户的一部分订金，那么预先收取货款的业务应该如何处理？【问题分析】好生意中没有合同的概念，但是一般会把销售订单当成销售合同来做，所以预收货款可以在销售订单中体现。【操作步骤.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+销售退货冲抵货款处理（红蓝对冲） 况敏花【问题现象】智+销售业务红蓝对冲如何操作？【业务场景】经常出现销售出去一笔货，客户觉得货物有问题，需要退货，同时我们也没有收到客户货款，需要用销货单形成的应收正数，冲抵销货退货单形成的应收负数。【解决方案】背景：6.15日，销售给北京迅达公司电脑20台，1000元/台，客户收到货之发现电脑死机，.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+采购退货冲抵货款处理（红蓝对冲） 况敏花【问题现象】智+采购业务红蓝对冲如何操作？【业务场景】经常会出现从供应商那里采购一批货物，发现有质量问题，需要全部退回给供应商，同时这笔货款也没有给到供应商就直接退货，需要用进货单形成的应付正数，冲抵进货退货单形成的应付负数。【解决方案】背景：6.15日，从江西妈妈咪呀公司采购电脑20台，1.
股票代码：01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意采购退货冲抵货款处理（红蓝对冲）【问题现象】好生意采购业务红蓝对冲如何操作？【业务场景】经常会出现从供应商那里采购一批货物，发现有质量问题，需要全部退回给供应商，同时这笔货款也没有给到供应商就直接退货，需要用进货单形成的应付正数，冲抵进货退货单形成的应付负数。【解决方案】背景：10.20日，从江西妈妈咪呀公司采购电脑20台，1000元.
T+采购退货货款的处理问题现象商品退货以后货款分为三种情况：未结款、已结款需退回、已结款转预付；这三种情况在业务模块分别如何处理？原因分析如果还没有结款则直接做红蓝应付款冲销，如果已经结款则利用红字付款单来核销红字应付款解决方案1、未结款进入“业务往来”-“往来冲销”-“应付冲应付”，点击“选单”选择进货单形成的应付款和退货单形成的红字应付款进行冲销1畅.
T+销售退货货款处理问题现象商品退货以后货款分为三种情况：未结款、已结款需退回、已结款转预收；这三种情况在业务模块分别如何处理？原因分析如果还没有结款则直接做红蓝应收款冲销，如果已经结款则利用红字收款单来核销红字应收款解决方案：1、未结款进入“往来现金”-“往来冲销”-“应收冲应收”，点击“选单”选择销货单形成的应收款和退货单形成的红字应收款进行冲销0791-82225997（伙伴.
1T+12.2采购退货货款的处理【问题现象】商品退货以后货款分为三种情况：未结款、已结款需退回、已结款转预付；这三种情况在业务模块分别如何处理？【原因分析】如果还没有结款则直接做红蓝应付款冲销，如果已经结款则利用红字付款单来核销红字应付款【解决方案】1、未结款进入“往来现金”-“往来冲销”-“应付冲应付.
