NC6产品能力提升学习-财务会计-NCV6产品手册-风险控制评价及改进-IT控制测试及有效性评价.PDF

IT控制测试及有效性评价-IT控制测试及有效性评价Ⅰ.业务描述针对IT业务流程进行测试和评价时,支持对各IT业务流程对应的控制点进行流程控制测试及有效性评价。Ⅱ.业务流程图2.2-1Ⅲ.功能清单领域产品模块功能节点企业治理风险评价及改进IT控制测试及有效性评价Ⅳ.产品解决方案1)IT控制测试及有效性评价风险管理员登录NC系统,进入【企业治理】→【风险评价及改进】→【IT控制测试及有效性评价】,对IT业务流程的设计合理性及运...

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