IT控制测试及有效性评价-IT控制测试及有效性评价Ⅰ.业务描述针对IT业务流程进行测试和评价时，支持对各IT业务流程对应的控制点进行流程控制测试及有效性评价。Ⅱ.业务流程图2.2-1Ⅲ.功能清单领域产品模块功能节点企业治理风险评价及改进IT控制测试及有效性评价Ⅳ.产品解决方案1）IT控制测试及有效性评价风险管理员登录NC系统，进入【企业治理】→【风险评价及改进】→【IT控制测试及有效性评价】，对IT业务流程的设计合理性及运...
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《模版控制公式--选择内容控制其他输入框的颜色》建立日期：2013-05-01修改日期：2013-05-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01572/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-05-01冯海涛产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录模版控制公式--选择内容控制其他输入框的颜色......
1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC全面预算控制分析》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03892/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01李云兰产品支持部V1.0版本领域模块备注3/8目录NC全面预算控制分析......................................................
1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《采购价格控制实施方案》建立日期：2013-06-01修改日期：2013-06-01文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01962/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-01韦敏生广西实施V1.0版本领域模块备注3/5目录采购价格控制实施方案....................................................
1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《如何在出入库单据中控制货位容量》建立日期：2013-09-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-07832/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-09-01徐建军产品支持部V1.0版本领域模块备注3/5目录如何在出入库单据中控制货位容量..............................
1/9用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《预算控制对借款单和报销单的控制原理和机制测试》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04622/9文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01刘妮产品支持部V1.0版本领域模块备注3/9目录预算控制对借款单+报销单的控制原理和机制测试.....
1/20用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《预算弹性控制方案一例》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02542/20文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2012-12-01用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注3/20目录预算弹性控制方案一例...............................................
1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《调拨订单业务流程控制调入公司》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03282/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-03-31王鑫产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录调拨订单业务流程控制调入公司....................................
1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《信贷合同按录入人控制查询的解决方案》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09732/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10李小英产品支持部V1。0版本领域模块备注3/5目录信贷合同按录入人控制查询的解决方案.....................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《模版控制公式-选择内容控制其他输入框的颜色》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03192/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-03-31冯海涛产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录模版控制公式--选择内容控制其他输入框的颜色.......
1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《业务流程权限控制》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-04552/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录业务流程权限控制..........................................................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《会计科目属性控制方法》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06672/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01孙秦产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录会计科目属性控制方法....................................................
1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《预算中审核公式的控制预警函数的应用》建立日期：2013-12-10修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-10192/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-12-10崔树成产品支持部V1。0版本领域模块备注3/8目录预算中审核公式的控制预警函数的应用.....................
1/6用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《单据模板控制公式说明》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-05732/6文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注3/6目录单据模板控制公式说明..................................................
1/5用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《单据模板控制公式应用一例》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-05742/5文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01程双虹产品支持部V1.0版本领域模块备注3/5目录单据模板控制公式应用一例..........................................
用友股份-LE服务支持部产品方案--《Enabled控制公式应用》建立日期：2013-01-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-00482/6文档控制创建记录审阅人姓名所属部门职位审阅签字发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-01-01V1.03/6目录Enabled控制公式应用.........................................................................................................44/6Enabled控...
1/18用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57预算弹性控制方案一例》建立日期：2013-05-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-01272/18文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-05-01崔树成产品支持部V1.0版本领域模块备注3/18目录NC57预算弹性控制方案一例.......................................
1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC57全年预算控制与各月累计控制》建立日期：2013-10-15修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-09212/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-9-25武利霞产品支持部V1.0版本领域模块备注NC57预算全面预算/预算基础3/7目录NC57全年预算控制与各月累计控制......
1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《NC61授权权控制》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-02292/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-06-25用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注NC613/7目录NC61固定资产自定义项设置................................................
