采购退货业务场景采购业务管理采购退货概述采购退货，含义如同字面意思，就是指采购收货过程中或收货后，因各种原因需要将采购的物资退回给供应商的一种业务行为。不同的采购阶段进行退货的操作会有不同，但是最终结果是一致的，货物最终退回给供应商，将系统中做的单据进行冲销。目前采购退货功能主要针对在库品的退货处理。已开票已结算未开票已开票未结算已付款 订单退货 采购结算 订单退货 红字采购发票 采购结算 费用折扣结算 收款 应付核销 订单退货 红字采购发票 采购结算 应付核销 订单退货 红字采购发票 采购结算 应付核销供应商企业仓库未开票退货业务：供应商根据企业要求，将货物按时送至企业并未开出本次货物对应的发票，企业库管人员对实物验收入库完毕并办理完相关手续。后来发现质量问题需退货给供应商。未开票退货业务未开票退货业务流程采购员库管员财务1. 采购订单2. 采购到货3. 采购入库（蓝字）4. 采购入库（红字）5. 采购结算退货6. 生成凭证流程说明1. 采购订单正常采购业务，采购员下订单。2. 采购到货正常采购业务，材料到货后采购员参照订单填制到货单。3. 采购入库（蓝字）到货验收入库后，库管员参照到货单填制（蓝字）采购入库单4. 采购入库（红字）发现质量问题需退货后，库管员参照采购订单做红字采购入库单5. 采购结算红蓝采购入库单做采购结算6. 生成凭证蓝字采购入库单和红字采购入库单分别生成凭证正常采购未开票退货业务——正常采购入库业务采购订单采购到货采购入库企业向供应商采购一批物料，并验收入库，相关发票未到。未开票退货业务——订单退货使用物料时发现有质量问题无法使用，库房把全部材料退货处理。订单退库订单生单采购退库未开票退货业务——采购结算手工结算采购结算实物退货手续完成后，库存账正负向抵消结算。供应商企业仓库已开票未结算退货：供应商根据企业要求，将货物按时送至企业并随货开出本次货物对应的发票，企业库管人员对实物验收入库完毕并办理完相关手续（未做入库与发票的结算动作）。后来发现质量问题需退货给供应商。已开票未结算退货业务红字发票蓝字发票已开票未结算退货业务采购员库管员财务1. 采购订单2. 采购到货3. 采购入库（蓝字）5. 采购入库（红字）4. 采购发票（蓝字）6. 采购发票（红字）7. 生成凭证红蓝发票结算红蓝入库单结算采购退货流程说明1. 采购订单正常采购业务，采购员下订单。2. 采购到货正常采购业务，材料到货后采购员参照订单填制到货单。3. 采购入库（蓝字）到货验收入库后，库管员参照到货单填制（蓝字）采购入库单4. 采购发票（蓝字）参照蓝字采购入库单生成蓝字采购发票5. 采购入库（红字）发现质量问题需退货后，库管员参照采购订单做红字采购入库单，红蓝采购入库单做结算6. 红字采购发票红蓝采购发票做采购结算7. 生成凭证蓝字采购入库单和红字采购入库单分别生成凭证正常采购已开票未结算退货业务——正常采购入库业务采购订单采购到货采购入库采购发票企业向供应商采购一批物料，并验收入库，相关发票已收到，未作结算。已开票未结算退货业务——订单退货使用物料时发现有质量问题无法使用，库房把全部材料退货处理。订单退库订单生单采购退库已开票未结算退货业务——红字采购发票两种方式均可形成红字发票：1. 在采购发票界面选择入库单形成红字采购发票；2. 采购入库红单形成红字采购发票。已开票未结算退货业务——采购结算红字采购入库单和红字采购发票录入完成后，还需要跟之前的蓝字采购入库单和蓝字采购发票做手工结算。已开票未结算退货业务——应付核销蓝字采购发票和红字采购发票还需要在应付管理系统中做核销。供应商企业仓库已开票已结算退货业务：供应商根据企业要求，将货物按时送至企业并随货开出本次货物对应的发票，企业库管人员对实物验收入库完毕并办理完相关手续且内部已做入库单与采购发票的结算工作。后来发现质量问题需退货给供应商。已开票已结算退货业务已开票已结算退货业务采购员库管员财务1. 采购订单2. 采购到货3. 采购入库（蓝字）6. 采购入库（红字）...
