注：

1、本文内容以EAS cloud（采购方）+星瀚3.0制造供应协同（供应商）系统对接为例进行描述。   

2、“来自门户”指EAS中“是否来自门户”字段值为“是”的单据；“非来自门户”指EAS中“是否来自门户”字段值为“否”的单据。

一、模块概述

    供应商根据采购订单的订单数量或者企业的交货计划的交货数量进行发货，发货时支持按包装箱号、包装描述、包装方式、尺寸等信息维护，发货提交后，采购方将生成对应的采购收货单，完成后续收货入库流程。

菜单路径：〖供应商协同云〗-〖制造供应协同〗-〖发货管理〗-〖发货通知单〗

二、模块功能

    供应商：发货通知单的确认发货、撤销发货、复制、引出。

    采购方：“来自门户”的采购收货单的审核、收货关闭。

三、业务流程    

    1、供应商打开【订单查询】列表，选择要发货的采购订单，点击【发货】生成发货通知单。

    2、供应商打开【发货通知单】列表，新增发货通知单，点击【增行】选择要发货的采购订单分录。

    3、供应商选择保存状态的发货通知单，点击【确认发货】，发货通知单提交成功后同步在采购方系统EAS生成对应“来自门户”保存状态的采购收货单。

    4、供应商撤销发货已提交状态的发货通知单，撤销成功，同步删除EAS对应的采购收货单。

    5、采购方审核“来自门户”的采购收货单，同步收货信息反写星瀚对应的发货通知单。

    6、采购方对已审核的“来自门户”的采购收货单执行收货关闭，将“现场退货/拒收数量”和收货状态反写星瀚对应的发货通知单。

    7、采购方反审核已审核但是未收货关闭的发货通知单，同步撤销星瀚对应发货通知单的收货信息。

四、操作流程

    1、新增发货通知单

        （1）供应商打开【订单查询】列表，选择需发货的采购订单，点击【发货】；

        路径：〖供应商协同云〗-〖制造供应协同〗-〖发货管理〗-〖订单查询〗               “订货客户”、“销售方”、“收货方”均相同的采购订单可合并发货，分录将合并为同一张发货通知单。

        （2）支持手工新增发货通知单，供应商打开发货通知单列表，点击【新增】。

          录入“收货客户”和“销售公司”字段，点击【增行】选择要发货的采购订单分录。

        （3）点击右上角的【展开过滤】添加过滤条件；选择好要发货的采购订单分录后，点击【返回数据】。

    2、供应商保存发货通知单

        （1）录入基本信息，录入发货“数量”，点击【保存】。

     3、供应商【确认发货】发货通知单   

        （1）保存状态的发货通知单界面点击【确认发货】。            （2）保存状态的多条发货通知单页面点击【全部发货】。

        （3）从发货通知单列表选择多张保存或者提交失败状态的发货通知单，点击【确认发货】。    

        （4）发货成功的发货通知单同步在EAS生成对应的采购收货单，此类采购收货单将自动标识为：是否来自门户=是。   

    4、采购方审核“来自门户”的采购收货单

    采购方录入收货信息，审核“来自门户”保存状态的采购收货单，将同步收货状态和数量至星瀚对应的发货通知单。反写发货通知单结果如下：

    5、采购方对“来自门户”的蓝字 采购收货单执行【收货关闭】

        采购方确认收货信息 不再更改后，点击【收货关闭】。

        收货关闭成功后，系统将【供应商发货数量-采购方收货数量】差值更新到星瀚对应采购订单的“现场退货/拒收数量”。

    6、采购方反审核采购收货单

    采购方选择已审核但是未收货关闭的采购收货单，点击【反审核】，同步更新星瀚对应采购发货单的收货信息。采购方反审核采购收货单后反写星瀚发货通知单的结果如下：

    7、供应商撤销发货

        供应商选择已提交发货但是采购方未收货的发货通知单，点击【撤销发货】。

        （1）供应商在发货通知单页面点击【撤销发货】。

        （2）供应商在发货通知单列表选择发货通知单，点击【撤销发货】。            （3）撤销发货成功，将同步删除EAS对应的发货通知单。

    8、供应商复制发货通知单

    供应商在发货通知单列表选择一张发货通知单，点击【复制】，复制选中发货单的【基本信息】页签数据。

五、特别说明

    1、供应商在发货通知单点击【增行】选择采购订单时，过滤出来的采购订单分录行需要同时满足以下条件：

        （1）采购订单.“销售公司”=发货通知单.基本信息.“销售公司”；

        （2）采购订单.“订货客户”=发货通知单.基本信息.“需求客户”；

        （3）采购订单.“收货方”=发货通知单.基本信息.“收货客户”；

        （4）采购订单.“可发货数量”>0；

        （5）采购订单.“单据状态”=“已审核”；

        （6）采购订单.“行状态”=“正常”。

    2、采购方只允许对已审核且“来自门户”的蓝字采购收货单执行【收货关闭】操作。

    3、采购方对采购收货单执行【收货关闭】后，不再允许反操作该收货单。

       收货关闭主要针对采购方未进行全部收货，比如现场直接拒收等场景，此类拒收产品数量将在收货关闭后直接返还至供应商的可发货数量，允许重新发货。如：发货通知单发货数量100，发货提交采购方采购收货单的收货数量为90，此时收货关闭后，其中未收的10将返还至供应商该发货通知单的现场退货/拒收数量,同时该采购订单的可发货数量也返还了10。