旅客运输抵扣

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

旅客运输抵扣

1 简介

1.1 功能介绍

旅客运输抵扣可以对电子普通发票、飞机行程单、火车/高铁票、公路汽车票、轮船票进行抵扣和撤销抵扣操作。

1.2 应用场景

企业可对电子普通发票、飞机行程单、火车/高铁票、公路汽车票、轮船票进行抵扣和撤销抵扣操作。

1.3 系统路径

【发票云】→【收票管理】→【进项抵扣】→【旅客运输抵扣】

1.4 字段/按钮说明

重要字段说明

字段名称	详细解释
采集时间	发票首次采集时间
发票代码	发票代码
发票信息	发票状态标签，包含发票类型、发票使用状态、发票查验状态、发票签收状态等
开票日期	发票开票日期
入账时间	发票入账时间，业务单据（费报、应付等）生成对应的记账凭证、删除记账凭证时回写发票云全票池
是否可抵扣	包含：可抵扣、不可抵扣；状态由发票票种及相关税务规则判断
旅客运输抵扣状态	旅客运输发票（飞机行程单、火车高铁票、公路汽车票、轮船票、电子普通发票）抵扣状态，包含未抵扣、已抵扣、预抵扣
可抵扣税额	可抵扣的发票的税额
旅客运输抵税期	旅客运输发票抵扣税期
会计属期	凭证会计属期
业务单据	采集发票关联的业务单据号码，点击可跳转
是否生成凭证	是否关联关联凭证
凭证号	采集发票关联的凭证号，点击可跳转
价税合计	发票价税合计金额
不含税金额	发票不含税金额
票面税额	发票票面税额
销方名称	发票销方名称
销方纳税识别号	发票销方纳税识别号
数据来源	发票采集数据来源
核算组织	发票发起报销、应付等关联了上游业务单据，业务单据给赋值的核算组织则为发票的核算组织，如果多次采集发票未用，多次上传组织覆盖，如果是已用在用，多次采集组织不覆盖  发票签收采集到数据库不存在的发票，进行新增发票这时核算组织为当前登录用户对应的核算组织。如果采集的发票数据库中存在则不更新核算组织有，只更新对应的状态字段。  同步税局发票，下载下来的发票如果数据库中已经存在，则不更新发票对应的核算组织，如果数据库中不存在则更新为下载发票配置对应的核算组织。
税务组织	进项发票（电子普票、电子专票、纸质普票、纸质专票、通行费电子发票、机动车销售发票）取发票票面的“购买方税号”字段的值，到【基础服务云-税务基础服务-税务组织管理】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=购买方税号”的组织，赋值为进项发票的“税务组织”。注意事项： ① 若发票票面的“购买方税号”字段为空，则该进项发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”，则该进项发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与发票票面“购买方税号”相同的“统一社会信用代码”，则该进项发票的“税务组织”任取其中一个组织即可。  进项发票（飞机行程单、火车/高铁票、公路汽车票、轮船票）取上述票种的“核算组织”，到【发票云-基础资料-企业管理】的“企业列表”，取该“核算组织”的“企业税号”，到【基础服务云-税务基础服务-税务组织管理】的“税务组织信息列表”，取“统一社会信用代码=企业税号”的组织，赋值为上述票种的“税务组织”。注意事项： ① 若该“核算组织”未维护企业税号，则依次找其“上级组织”，直到找到维护了“企业税号”的上级组织。若最终未找到“企业税号”，则该发票的“税务组织”为空。 ② 若“税务组织信息列表”中不存在与该发票的核算组织的“企业税号”相同的“统一社会信用代码”，则该发票的“税务组织”为空。 ③ 若“税务组织信息列表”中存在多个与该发票的核算组织的“企业税号”相同的“统一社会信用代码”，则该发票的“税务组织”任取其中一个组织即可

按钮说明

按钮名称	详细解释
旅客运输税额抵扣	旅客运输发票进行抵扣
撤销旅客运输税额抵扣	撤销已抵扣的旅客运输税额
导出发票	导出发票数据至excel
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