1 简介

1.1功能介绍

辅助账生成后，系统支持自动生成相应税务组织所属期内的研发加计扣除优惠明细表，支持手工调整、提交审核等功能。

1.2 应用场景

A107012研发费用加计扣除优惠明细表为所得税汇算清缴年度申报表的组成部分，辅助账明细表及汇总表生成之后，用户无需配置规则，即可根据系统预设逻辑一键生成优惠明细表，并支持同步到所得税模块研发加计扣除台账，完成所得税汇算清缴年度申报表的自动生成。

1.3 系统路径

路径：【税务云】→【研发加计扣除】→【优惠明细表】→【优惠明细表编制】

1.4 字段/按钮说明

主要字段说明

2 主要操作

前提条件：完成相应税务组织所属期内辅助帐的生成及审批操作

步骤1：编制优惠明细表

1、进入“优惠明细表编制”界面，选择税务组织、所属税企起止时间、版本，系统会自动生成优惠明细表，点击金额超链接，支持下钻查看辅助明细台账。

2、支持修改金额数据并添加修改备注，确认无误后，点击“保存”即可。后期辅助帐数据变动，也支持优惠明细表重新取数计算，更新报表数据，用户在本期手工调整的数据会被清除，需再次补录。

步骤2：编制完成后，点击<提交>按钮提交审批流。