税局版申报表

栏目：云星瀚知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

税局版申报表

1 简介

1.1功能介绍

税局版申报表帮助用户获取税局端历史申报数据与期初数据，实现申报表历史数据的统一管理与申报表的预填写。

1.2 应用场景

（1）税局已申报数据：用户获取税局端的历史申报表数据，可以与系统的申报表数据做比对，若比对存在差异，则可以用税局获取的申报表数据覆盖系统的申报表数据，用以确保下一征期申报时的期初数据是准确的。

（2）税局初始化数据：在申报表编制前，税局已生成部分期初数据，例如增值税的销项/进项发票数据，且该部分数据需以税局为准。可以用税局获取的数据进行申报表的预填写，保证申报表初始化数据的正确性。

1.3 系统路径

路径：【税务云】→【税企直连】→【申报凭证管理】-【税局版申报表】

1.4 字段/按钮说明

字段说明

字段名称	详细解释
申报电子税局	显示当前税局版申报表的基本信息，包括主管税务机关、税务组织名称、申报表类型、所属税期、本期应补（退）税额、申报日期和下载时间
税务组织
申报表类型
所属税期
本期应补（退）税额
申报日期
下载时间
数据类型	显示已申报数据、初始化数据
差异比对结果	显示系统申报表数据与税局端历史数据差异结果
数据覆盖状态	覆盖状态显示“未覆盖”“覆盖中”“覆盖成功”和“覆盖失败”

按钮说明

按钮名称	详细解释
直连下载	直连税局下载税局版申报表
数据差异对比	将系统申报表数据与税局端历史数据进行比对
数据覆盖	覆盖系统中申报表数据
刷新	刷新当前界面
退出	退出当前界面

2 主要操作

2.1 从电子税局下载申报表

点击<直连下载>按钮，界面出现直连下载弹窗，完成信息填写后，点击<确认>按钮，开始下载。

税局版申报表支持下载类型（截至2024.7.31）

申报表类型	数据类型	缴纳期限	所属税期	支持通道
重点税源报送（月度）	初始化数据	月度	系统当前时间前一个月	账无忧
增值税一般纳税人	已申报数据	月度	用户选择	账无忧&企享云
	已申报数据	季度	用户选择	账无忧&企享云
	初始化数据	月度	系统当前时间前一个月	账无忧&企享云
	初始化数据	季度	系统当前时间前一个整季度	账无忧&企享云
增值税小规模纳税人	已申报数据	月度	用户选择	企享云
	已申报数据	季度	用户选择	企享云
	初始化数据	月度	系统当前时间前一个月	企享云
	初始化数据	季度	系统当前时间前一个整季度	企享云
企业所得税季报	已申报数据	季度	用户选择	账无忧
财务报表（一般企业_已执行）	已申报数据	月度	用户选择	企享云
	已申报数据	季度	用户选择	企享云
	初始化数据	月度	系统当前时间前一个月	企享云
	初始化数据	季度	系统当前时间前一个整季度	企享云
财务报表（小企业会计准则）	已申报数据	月度	用户选择	企享云
	已申报数据	季度	用户选择	企享云
	初始化数据	月度	系统当前时间前一个月	企享云
	初始化数据	季度	系统当前时间前一个整季度	企享云

2.2 数据差异比对

对于已成功申报数据，数据从税局成功下载回来后，选中列表中未比对、未覆盖的记录，点击<数据差异比对>按钮。对比后点击<刷新>按钮，查看税局版申报表与税务云系统中存储申报表的差异比对结果。

2.3 数据覆盖

对于已申报数据，选中列表中差异比对结果为有差异、数据覆盖状态为未覆盖或覆盖失败的记录，点击<数据覆盖>按钮，可以实现税局版申报表覆盖替换税务云系统申报表。再点击<刷新>按钮，可查看数据覆盖状态。

变更记录

产品版本	更新内容	更新日期
V5.0.022	优化了税企直连下载税局版申报表功能，可按需选择不同纳税期限的申报表进行下载，满足用户指定期间指定格式的申报表下载需求	2023年06月06日
V6.0.4	新增了税局初始化财报数据获取功能，支持从税局获取初始化数据进行财报预填写，保证初始化数据的准确性，更便捷对比系统取数源数据与税局数据差异，为申报表生成工作提供便利	2023年12月27日
V6.0.8	新增了增值税期初数据获取功能，支持直连税局下载增值税一般纳税人期初申报表数据，供增值税应用底稿取数或对比服务，提升申报表数据质量与直连成功率	2024年03月25日
V6.0.14	完善了税局期初增值税一般纳税人数据获取的通道支持度，支持通过企享云通道获取增值税一般纳税人期初数据，进行增值税预填写	2024年06月20日
V6.0.16	新增了企享云通道已申报结构化数据的下载功能，支持获取增值税一般纳税人、财务报表（一般已执行）、财务报表（小企业会计准则）历史申报表，供增值税与税务报表报告应用对比覆盖或系统初始化使用，保证系统数据与税局一致，为后续申报提供更准确的数据基础	2024年07月25日
V7.0.0	完善了企享云通道已申报结构化数据的下载功能，接口调用修复了查询状态相关判断，补充支持了获取增值税小规模纳税人历史申报表，供增值税应用对比覆盖或系统初始化使用	2024年9月12日