【问题描述】

其他支出单已开票,但需要反审核怎么操作?

【概述】

其他支出单已开票的情况下发现单据需要修改或者删除,需要先删除开票信息后才能反审核单据。

【操作步骤】

1、主界面点击【应收应付管理模块】-点击【其他支出-查询】进入其他支出单列表界面。

2、过滤出需要反审核的单据,点击右上角小齿轮按钮,列表控制中查找到【已开票金额】设置显示点击确定。

3、点击其他支出单列表中已开票金额,进入开票记录界面,点击序号位置的【减号】删除开票记录。

4、删除开票记录后点击确定即可在列表反审核其他支出单然后修改或者删除单据。