【问题描述】

 如何设置客户和供应商的默认发票类型

【解决方案】

1、设置客户默认发票类型
点击【基础资料】-【客户】

点击要设置的客户的客户编码,打开客户编辑界面,在【财务信息】设置默认发票类型,开票的名称税号等也在这里维护

在【税务管理】-【待开发票列表】选择该客户的单据操作【开票】时会自动带出默认发票类型。
如果是旗舰版中,开销售订单、销售出库单时也会根据所选客户设置的发票类型带出发票类型为普票或者专票

2、设置供应商默认发票类型(旗舰版)

供应商同理,在【基础资料】-【供应商】的供应商编辑界面【财务信息】-维护默认发票类型。

开采购类单据选供应商后也会跟着带出默认发票类型为普通或者专票