[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录/3主控台后,依次单击[供应链]→[销售管理]→[销售发票],[销售发票-维护]双击打开;

2、在弹出过滤的窗口中,点击[表格设置]页签(有些版本是[显示/隐藏列]页签),把[源单单号]勾选,在[销售发票-维护]界面直接显示[源单单号]字段,[源单单号]显示为[空]代表是手工新增的,[源单单号]显示有单据号,代表是其他单据下推得来的。