[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台,依次点击[供应链]→[采购管理]→[采购发票]→[采购发票-维护],双击打开;

2、找到具体的发票,点击勾稽,弹出勾稽界面;

3、点击工具栏查看按钮,勾选 显示关联单据,然后退出,重新进入勾稽界面即可实现只带出与发票关联的外购入库单。