[操作步骤]

1、在K/3主界面,依次单击[供应链]-[采购管理]-[外购入库],双击[外购入库-维护]出现过滤条件。

2、在过滤条件框中选择第四个页签,勾选字段[开票数量]字段即可。如果开票数量字段大于0,那说明已经下推过发票。