[概述]

采购发票上的业务类型需要维护成[订单委外],单据上的源单类型才可以选到委外加工入库。

[操作步骤]

1、登陆K/3主控台后,依次单击[供应链]-[采购管理]-[采购发票]-[采购发票_新增];

2、打开采购发票新增界面,单据头找到“业务类型”字段,按F7维护成“订单委外”;然后源单类型里边进行选择,即可选到委外加工入库单。