[概述]

上期的外购入库单物料录入错误,本期关联之前的蓝字入库做红字的外购入库单对等核销,本期重新入库再开采购发票。

[操作步骤]

1.依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库],双击打开[外购入库-维护]界面;

2.进入子外购入库界面选中外购入库单击工具栏上的[下推]选择[生成-外购入库单],生成红字外购入库单保存审核;

3.再选择红字的外购入库单单击工具栏上[下推]选择[生成-购货发票]

4.进入[采购发票-维护]界面,选中刚刚下推生成的红字采购发票,点击工具栏上的[钩稽],进行红字外购入库单和红字采购发票的钩稽;

5.本期重新新增正确物料的外购入库单、采购发票即可。

[备注]

以前月份的蓝字单据已经记账,本期红字冲销的单据也要生成凭证。