[概述]

1、检查入库单是否已经下推发票;

2、检查外购入库单是否已经被勾稽;

3、检查对应的供应商资料是否勾选应付冻结;

[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[采购管理]→[外购入库单],双击[外购入库-维护]将外购入库单再序时簿界面过滤出来,选择单据之后,检查审核标志是否是“Y”,单击工具栏上的下查是否有关联单据“购货发票”;

2、在序时簿界面单击菜单栏上的[查看]→[查看勾稽单据]确认是否有已经勾稽的单据;

3、登录K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[基础资料]→[公共资料],双击[供应商]进入供应商资料的查看界面,双击打开具体的供应商进入[供应商-修改]界面,选择[应收应付资料]页签,检查是否有勾选“应付冻结”。