[概述]

1、系统里除了[到款结算]和[付款结算]不需要生成凭证以外,其他的核销都是需要在[凭证处理]-[凭证-生成]里选择对应的事务类型生成凭证。

2、[预收冲应收][预付冲应付]是否需要生成凭证由对应系统的系统参数[预收(预付)冲应收(应付)需要生成转账凭证]是否勾选决定,勾选则需要生成,不勾则不需要。但是,如果预收单(预付单)与销售发票(采购发票)或其他应收单(其他应付单)上的往来科目不一致,则这个参数必须勾选,否则总账与应收应付本期借贷发生对账不平。

3、若[到款结算]和[付款结算]里,两种核销单据的往来科目不一致,则需要手工在总账做核销凭证。[业务场景]收款单上往来科目是预收账款,销售发票上的往来科目应收账款,收款单与发票核销后则需要手工在总账做核销凭证:借预收,贷应收。

综上所述,核销是否需要生成凭证,由两张核销单据上往来科目是否一致决定的,不一致需要做凭证,一致可以选择不用做凭证。