[操作步骤]

1、陆金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[发票处理],双击明细功能[销售发票-维护]界面;

3、设置过滤条件后,单击[确定]按钮进入到销售发票序时簿界面,按住shift健或者Ctrl键不放,选中需要反审核的发票,单击[编辑]菜单下的[成批反审]即可。